贵州省六盘水强制隔离戒毒所关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

  发布时间: 2022-03-31 11:40 字体:[]

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一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1)贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律、法规,按照依法、严格、科学、文明管理强制隔离戒毒人员。

2)依法对全市和省内统一调遣的因吸食、注射毒品被决定强制隔离戒毒人员实际强制隔离戒毒。

3)负责强制隔离戒毒场所的安全稳定工作,防止强制隔离戒毒人员逃跑、自杀、闹事、骚乱、暴动等重大恶性事故及其他违法犯罪活动,防止外部人员袭扰、破坏。

4)负责对强制隔离戒毒人员的教育矫治工作,开展政治、文化和习艺技能“三课”教育和心理矫治工作,减少重新违法犯罪。

5)负责全所民警、职工的管理、教育培训、考核等工作,抓好民警职工职业道德、遵章守纪和廉政勤政教育,增强民警公正文明执法意识,做到依法行政、公正执法。

6)承办市司法局及上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本单位内设科室13个,包括办公室、政治处、财务科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、教育矫治科、所政管理科(指挥中心)、心理矫治科(心理矫治中心)、警戒护卫大队、医务室、一大队、二大队、三大队。

(三)预算构成情况:

从预算单位构成看,贵州省六盘水强制隔离戒毒所是行政单位,为一级预算单位。

(四)部门人员构成:

我单位截止20221月1日编制人数为123人(其中:行政编制为105人,工勤编制为18人)。在职公务员人数为101人,在职工勤人数为15,退休人数为19人

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2022年,本部门总收入2788.33万元,较上年增加270.75万元,主要是本年度新增一次性项目信息化建设专项经费增加以及住房公积金增加。其中:原一般公共预算收入2715.55万元,较上年增加378.72万元;上年结转收入72.78万元,较上年减少107.97万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出2788.33万元,较上年增加270.75万元,主要是本年度新增一次性项目信息化建设专项经费增加以及住房公积金增加。其中:公共安全支出2476.67万元,较上年增加213.29万元;社会保障和就业支出142.66万元,较上年增加8.47万元住房保障支出169万元,较上年增加48.99万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2022年,本部门总收入2788.33万元,较上年增加270.75万元,主要是本年度新增一次性项目信息化建设专项经费增加以及住房公积金增加分来源类别看:上年结转收入72.78万元、原一般公共预算收入2715.55万元。分支出科目看:公共安全支出2476.67万元,较上年增加213.29万元;社会保障和就业支出142.66万元,较上年增加8.47万元住房保障支出169万元,较上年增加48.99万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2022年,本部门总支出2788.33万元,较上年增加270.75万元,主要是本年度新增一次性项目信息化建设专项经费增加以及住房公积金增加分支出类型看:基本支出2145.82万元、项目支出642.51万元。分支出科目看:公共安全支出2476.67万元,较上年增加213.29万元;社会保障和就业支出142.66万元,较上年增加8.47万元住房保障支出169万元,较上年增加48.99万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入2788.33万元,较上年增加270.75万元,主要是本年度新增一次性项目信息化建设专项经费增加以及住房公积金增加。其中:原一般公共预算收入2715.55万元,较上年增加378.72万元;上年结转收入72.78万元,较上年增减少107.97万元。

2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出2788.33万元,较上年增加270.75万元,主要是本年度新增一次性项目信息化建设专项经费增加以及住房公积金增加分支出类别看:一般公共预算支出2715.55万元。分支出科目看:公共安全支出2476.67万元,较上年增加213.29万元;社会保障和就业支出142.66万元,较上年增加8.47万元住房保障支出169万元,较上年增加48.99万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2022,一般公共预算支出(不含上年结转)2715.55万元,较上年增加378.72万元,主要是本年度新增一次性项目信息化建设专项经费增加以及住房公积金增加分支出类型看:基本支出2145.82万元、项目支出569.73万元。分支出科目看:一般公共服务支出2403.89万元,较上年增加321.26万元;社会保障和就业支出142.66万元,较上年增加8.47万元住房保障支出169万元,较上年增加48.99万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)2145.82万元,较上年增加239.89万元,主要调资增加、住房公积金增加以及公用经费调整增加分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1813.36万元、机关商品和服务支出284.28万元、对个人和家庭的补助48.18万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1813.36万元、商品和服务支出284.28万元对个人和家庭的补助48.18万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022,本部门公务用车保有量6辆(车牌号:贵OF410警,贵OF420警,贵OF499警,贵OF456警,贵B11969,贵BX8401),本年有公务购置计划,公务用车购置预算25万元,是上年结转的专项经费里含有公务车购置经费,因去年采购未实施完成而结转,现正在实施采购过程中公务用车运行维护费预算11.28万元,较上年增加0.36万元,主要规范支出标准,调整预算结构

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2022年本部门公务接待费预算2万元,较上年增加1万元,主要是根据今年的需要执行的相关工作做的计划

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2022年本部门“三公”经费预算13.28万元,较上年增加1.36万元,主要是公务用车运行维护费增加和公务接待费年度计划增加

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2022年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2022年,本部门安排机关运行费预算109.04万元。其中:办公费65.04万元、邮电费9万元、差旅费15万元、培训15万元、维修(护)费3万元、公务接待费2万元。

)政府采购情况。

2022年,本部门政府采购预算。[有政府采购预算的单位格式:2022年,本部门安排政府采购预算200万元。其中:六盘水强制隔离戒毒所智能信息系统集成经费项目200万元,该项目总投资500万元。(简要叙述项目基本情况:该项目总投资500万元,属于2020年启动项目,因受疫情影响直到2021年底只完成公开招标工作未全部实施完成资金被收回,现重新下达资金200万元,再次启动该项目,预计2022年底完成采购安装工作。

(三)部门预算绩效情况

2022年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标4个,项目名称分别是强制隔离戒毒人员生活警察加班补贴协警工资、六盘水强制隔离戒毒所智能信息系统集成经费

国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车6辆,账面价值127.80万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积18750.65平方米,账面价值23718452.32万元,办公用房全部为单位自用(若有其他用途,请详细说明)。

3.大型设备占用情况。2022年,本部门有大型设备

4.其他国有资产占用情况。2022,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款) 行政运行(项):强制隔离戒毒行政单位的基本支出。

14.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项):指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

15.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项):指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

16.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项):指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。

     

附件1:贵州省六盘水强制隔离戒毒所2022年预算公开表.xlsx

附件2:贵州省六盘水强制隔离戒毒所2022年预算绩效目标表.xls