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贵州省六盘水市司法局2016年度部门决算公开

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  • 索引号: GZ0000003/2017-61503
  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市司法局2016年度部门决算公开

贵州省六盘水市司法局2016年度部门决算公开文字说明


一、贵州省六盘水市司法局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应责任;制定司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。

2、指导全市戒毒管理工作,监督指导强制戒毒执行和强制隔离戒毒场所戒毒管理工作。

3、承担依法治市领导小组的具体工作,拟订全市普及法律常识规划并指导组织实施;指导全市法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

4、负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任。

5、负责仲裁机构登记管理工作。

6、监督管理全市法律援助工作。

7、指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。

8、指导监督社区矫正工作。

9、组织实施全市国家司法考试工作。

10、主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

11、负责全市司法行政系统服装和警车管理工作,指导监督司法行政系统计划财务工作。

12、指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;按干部管理权限负责相关干部管理工作,协助县(区)管理司法局领导干部;指导管理司法行政系统的警务和警衔评授工作,负责司法行政系统警务督察工作。

13、参与有关法规草案的起草工作。

14、承办市人民政府和司法厅交办的其他事项。

15、指导全市司法行政系统通信信息技术网络建设。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设  12个处室,下属 2个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市司法局部门决算只含本级决算,不含下属单位的数据

二、贵州省六盘水市司法局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市司法局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市司法局2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市司法局2016年度收支决算总计2,126.86万元,与2015年相比,增加1,257.47万元,增长144.64%。主要原因是:一是强制隔离戒毒所项目建设中央投资工程款863万元;二是“互联网+司法”平台建设经费200万元;三是人员工资调整和人员相关经费增加194.47万元(公开01表合计数)
  (二)贵州省六盘水市司法局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,117.56万元,其中:财政拨款收入1,909.65万元,占90.18%;上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款;其他收入207.91万元,占9.82%。

(三)贵州省六盘水市司法局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,225.74万元,其中:基本支出1,225.74万元,占100%;项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出。

(四)贵州省六盘水市司法局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市司法局2016年度财政拨款收支决算总计1,918.94万元。与2015年相比,增加1,066.84万元,增长125.2%。主要原因是:一是人员支出经费增加;二是强制隔离戒毒所项目建设中央投资工程款 。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,017.83万元,占本年支出合计的83.04%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加175.02万元,增长20.77%。主要原因是:人员工资的调整

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:司法行政运行科目(类)支出 889.66万元,占87.40 %;基层司法业务科目(类)支出 18.5万元,占1.82 %;普法宣传科目(类)支出 41.82万元,占4.11%;法律援助科目(类)支出11.08万元,占1.09%;司法统一考试科目(类)支出14.88万元,占1.46%;其他司法支出10.83万元,占1.06%;住房公积金科目(类)支出31.06万元,占3.06%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1909.65 万元,支出决算为1017.83 万元,完成当年预算的53.30 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是: 其中:强制隔离戒毒所项目建设中央投资工程款,根据财政的要求2016年度的经费863万元结转到2017年使用;中央及省级转移支付资金中的装备款,根据省厅要求结转到2017年使用。

(1)司法行政运行科目(类)当年预算数924.72万元,支出预算为889.66万元,完成当年预算的96.21%。决算支出数小于预算数的转移原因是:中央及省级转移支付资金装备款要2017年经省厅批准后才能使用。

(2)基层司法业务科目(款)当年预算数17万元,支出预算为18.5万元,完成当年预算108%。决算数大于预算的主要原因是:使用2015年结转数。

(3)普法宣传科目(当年预算数39.9万元,支出预算为41.83万元,完成当年预算104.83%决算数大于预算数的主要原因是:使用2015年的结转数。

(4)法律援助科目(类)当年预算数9.97万元,支出预算为11.08万元,完成当年预算111.13%。决算数大于预算数的主要原因是:使用2015年结转数。

(5)司法统一考试科目(类)当年预算为 14万元,支出决算为14.87万元,完成当年预算的106.21 %。决算数大于预算数的主要原因是:使用2015年的结转数。

(6)其他司法支出科目(类)当年预算数10万元,支出决算为10.82万元,完成当年预算的108.2%。决算数大于预算数的主要原因是:使用2015年结转数。 

(7)住房公积金科目(类)当年预算数31.05万元,支出预算为31.05万元,完成当年预算100%。

(六)贵州省六盘水市司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,017.83万元,其中:人员经费783.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费234.51万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市司法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.87万元,,比上年减少3.62万元,降低24.99%,减少原因是严格执行“中央八项规定”省、市“十项规定”和公车管理相关规定。其中,因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出8.81万元,占81.05%,比上年减少3.35万元,降低27.57%,减少原因是严格执行公车管理的相关规定;公务接待费支出2.06万元,占18.95%,比上年减少0.27万元,降低11.52%,减少原因是严格执行“中央八项规定”省、市“十项规定”。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费8.81万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.81万元。主要用于车辆燃料、保险、维修等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费2.06万元。具体是:

国内公务接待支出2.06万元,主要是招待省厅、省戒毒局地州市司法局、到我市调研、检查等。贵州省六盘水市司法局2016年国内公务接待42批次,420人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市司法局2016年政府性基金预算财政拨。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市司法局机关运行经费支出234.51万元,比2015年增加2.46万元,增长1.06%,主要原因是人员经费支出增加

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市司法局政府采购支出总额235.54万元,其中:政府采购货物支出 3.75万元、政府采购工程支出231.79 万元、政府采购服务支出。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市司法局共有车辆5辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车辆、其他用车;单位价值50万元以上通用设备单位价值100万元以上专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,根据各项司法业务项目工作的开展的情况,科学编制预算目标、严格执行预算支出,提高预算资金的使用效益,更好地保障司法业务工作的顺利开展

(2)绩效评价工作取得的成效,我单位已初步建立起“预算编制有目标、预算执行有监督”,提高了预算资金的使用效益,较好地完成本年预算

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指司法行政单位的基本支出

(十八)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指司法行政部门用于基层业务支出,包括人民调解、安置帮教、“12348”法律服务专线等费用。

(十九)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):指司法行政部门用于组织各种媒体宣传、普法装备和设施、宣传资料等支出。

(二十)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指司法行政部门用于法律援助工作的支出。

(二十一)公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项):指司法部门举办司法统一考试所需的支出,包括组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。

(二十二)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费等。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。

贵州省六盘水市司法局2016年度部门决算公开表格.xls


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