贵州省六盘水市公证处2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市公证处概况

（一）部门职责

1.六盘水市公证处的主要职能是：六盘水市公证处于1996年改制为副县级事业单位，经费开支渠道为差额补贴(市机编〔1996〕04号)，2005年11月，经六盘水市机构编制委员会重新确定六盘水市公证处的宗旨和业务范围，并同意内设两个科室：国内公证科、涉外公证科(市编办发〔2005〕96号)。

2.宗旨和业务范围

宗旨：依据当事人申请，依法行使证明权。

业务范围：证明合同、继承、委托、声明、赠与、遗嘱、财产分割、招标投标、拍卖、婚姻状况、亲属关系、收养、出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无犯罪记录、公司章程、保全证据、文书上签字、印鉴、日期属实、文本的副本、影印本与原本相符等民事法律行为、有法律意义的实事和文书的真实性、合法性；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设2个科室，分别为国内公证科、涉外公证科，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市公证处部门决算包括：本级决算、所属0单位、无下级单位。部门人员构成：总编制人数6人，在职实有人数6人，退休1人，聘用人员12人。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    贵州省六盘水市公证处2020年度收支决算总计122.78万元，与2019年相比，减少22.41万元，下降15.44%。主要原因是：一是聘用公益性岗位人员减少；二是公证费收费标准调整导致公证收费收入减少。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计122.78万元，其中：财政拨款收入122.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计122.78万元，其中：基本支出70.01万元，占57.02%；项目支出52.78万元，占42.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市公证处2020年度财政拨款收支决算总计122.78万元。与2019年相比，减少22.41万元，下降15.44%。主要原因是：一是2020年度见习生及公益性岗位人员的减少，收到就业局拨款的见习生及公益性岗位补贴减少；二是公证费收费标准调整导致公证收费收入减少。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出122.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.41万元，下降15.44%。主要原因是： 一是2020年度见习生及公益性岗位人员的减少，收到就业局拨款的见习生及公益性岗位补贴减少；二是公证费收费标准调整导致公证收费收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市公证处2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出111.54万元，占91%；社会保障和就业科目（类）支出6.36万元，占5%；住房保障支出科目（类）支出4.89万元，占4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为122.78万元，支出决算为122.78万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数 。其中：

（1）公共安全支出科目（类）司法科目（款）律师公证管理科目（项）。当年预算为146.65万元，支出决算为122.78万元，完成当年预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2020年度见习生及公益性岗位人员的减少，收到就业局拨款的见习生及公益性岗位补贴减少；二是公证费收费标准调整导致公证收费收入减少。  

（2）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为5.76万元，支出决算为4.89万元，完成当年预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员住房公积金的基数调整。

（3）社会保障和就业科目（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市公证处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出70.01万元，其中：人员经费67.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费2.28万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，决算数等于预算数，主要原因是:严格执行“中央八项规定”省、市“十项规定”和公车管理相关规定，密切联系群众、除上门服务、银行存款调查、部门核实办证材料、配合市直单位到各县区验收市级政府采购项目较多，公车使用情况较频繁。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.55万元，比上年增加0.35万元，增长176.09%，增加原因是:严格执行“中央八项规定”省、市“十项规定”和公车管理相关规定，密切联系群众、除上门服务、银行存款调查、部门核实办证材料、配合市直单位到各县区验收市级政府采购项目较多，公车使用情况较频繁。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占100%，比上年增加0.35万元，增长176.09%，增加原因是严格执行“中央八项规定”省、市“十项规定”和公车管理相关规定，密切联系群众、除上门服务、银行存款调查、部门核实办证材料、配合市直单位到各县区验收市级政府采购项目较多，公车使用情况较频繁；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，主要原因是：全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.55万元，支出决算为0.55万元,完成预算的100%，主要原因是严格执行“中央八项规定”省、市“十项规定”和公车管理相关规定，密切联系群众、除上门服务、银行存款调查、部门核实办证材料、配合市直单位到各县区验收市级政府采购项目较多，公车使用情况较频繁。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.55万元。主要用于上门服务、银行存款调查、配合市直单位到各县区验收市级政府采购项目等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，主要原因是：全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费0人次，累计0人次。

国内公务接待支出0万元，贵州省六盘水市公证处2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市公证处2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

2020年贵州省六盘水市公证处无政府性基金收支预决算。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无 ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金73.5万元，自评覆盖率达到90%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《贵州省六盘水市公证处2020年度项目资金绩效自评报告》、《贵州省六盘水市公证处2020年度项目支出绩效自评表》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）公共安全支出科目（类）司法科目（款）律师公证管理科目（项）：指在职人员经费及聘用人员经费的支出。

（十四）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）社会保障和就业科目（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费和职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

五、附件  

 贵州省六盘水市公证处2020年度项目资金绩效自评报告.docx

 贵州省六盘水市公证处2020年项目支出绩效自评公开表.xlsx