六盘水市公证处关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

六盘水市公证处于1981年经六盘水市人民政府批准建立，1986年市编委会明确公证处为市司法局内设科室。根据《关于明确六盘水市公证处机构级别和人员编制的通知》（市机编〔1996〕04号）明确市公证处为副县级事业单位定事业编制6名，经费开支渠道为差额补贴。根据《关于明确六盘水市公证处宗旨和业务范围等有关事项的通知》（市编办发〔2005〕96号）重新确定六盘水市公证处的宗旨和业务范围，并同意内设两个科室：国内公证科、涉外公证科。

（二）部门内设机构：

六盘水市公证处内设科（处）室两个：国内公证科、涉外公证科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：六盘水市公证处总编制数为6个，在职实有人数4人，退休2人，聘用人员10人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2022年，六盘水市公证处总收入121.23万元，较上年减少24.65万元，主要是由于在职人员养老金、住房公积金缴费基数调整，在职人员调走一名，人员经费的减少。其中：原一般公共预算拨款收入121.23万元，较上年减少24.65万元。

2.支出情况。2022年，六盘水市公证处总支出121.23万元，较上年减少24.65万元，主要是由于在职人员养老金、住房公积金缴费基数调整，在职人员调走一名，人员经费的减少。其中12万元是市财政局对我处全年为全市市直行政事业单位政府采购的现场监督、合同公证、验收等费用的补贴。其中：公共安全支出112.44万元，较上年减少21.02万元，社会保障和就业支出3.83万元，较上年减少2.69万元，住房保障支出4.97万元，较上年减少0.93万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2022年，六盘水市公证处总收入121.23万元，较上年减少24.65万元，主要是公证费收入的减少，在职人员工资调整，住房公积金缴费基数支出减少，在职人员调走一名，人员经费的减少。分来源类别看：原一般公共预算收入121.23万元。分支出科目看：公共安全支出112.44万元，较上年减少21.02万元，社会保障和就业支出3.83万元，较上年减少2.69万元，住房保障支出4.97万元，较上年减少0.93万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2022年，六盘水市公证处总支出121.23万元，较上年减少24.65万元，主要是公证费收入的减少，在职人员工资调整，住房公积金缴费基数支出减少，在职人员调走一名，人员经费的减少。分支出类型看：基本支出53.73万元、项目支出67.5万元。分支出科目看：公共安全支出112.44万元，较上年减少21.02万元，社会保障和就业支出3.83万元，较上年减少2.69万元，住房保障支出4.97万元，较上年减少0.93万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2022年，六盘水市公证处总支出121.23万元，较上年减少24.65万元，主要是公证费收入的减少，在职人员工资调整，住房公积金缴费基数支出减少，在职人员调走一名，人员经费的减少。

2.财政拨款支出情况。2022年，六盘水市公证处财政拨款支出121.23万元，较上年减少24.65万元，主要是由于在职人员养老金、住房公积金缴费基数调整，在职人员调走一名，人员经费的减少。分支出类别看：一般公共预算支出121.23万元。分支出科目看：公共安全支出112.44万元，较上年减少21.02万元，社会保障和就业支出3.83万元，较上年减少2.69万元，住房保障支出4.97万元，较上年减少0.93万元。

3.其他说明情况。六盘水市公证处无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）121.23万元，较上年减少24.65万元，主要是由于在职人员养老金、住房公积金缴费基数调整，在职人员调走一名，人员经费的减少。分支出类型看：基本支出53.73万元、项目支出67.5万元。分支出科目看：公共安全支出112.44万元，较上年减少21.02万元，社会保障和就业支出3.83万元，较上年减少2.69万元，住房保障支出4.97万元，较上年减少0.93万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）53.73万元，较上年减少21.21万元，主要是由于在职人员养老金、住房公积金缴费基数调整，在职人员调走一名，人员经费的减少。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助49.53万元、对个人和家庭的补助4.21万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出41.69万元、商品和服务支出7.84万元、对个人和家庭的补助4.21万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，六盘水市公证处公务用车1辆市司法局调用（车牌号：贵BD015警），无公务购置计划。公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算2万元，较上年增加0.45万元，主要是由于加强车辆管理，偏远地区上门服务、保全证据、验收、调查取证等次数较多，公务用车使用频繁，公务用车经费支出增加。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0万元，较上年减0万元。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，六盘水市公证处预算为0元，与2021年相比无变化。

综上，2022年本部门“三公”经费预算2万元，较上年增加0.45万元，主要是由于加强车辆管理，偏远地区上门服务、保全证据、验收、调查取证等次数较多，公务用车使用频繁，公务用车经费支出增加。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2022年，六盘水市公证处无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2022年，本部门安排机关运行费预算4万元。其中：办公费2万元、印刷费0.10万元、咨询费0.10万元、手续费0.10万元、水费0.10万元、电费0.10万元、差旅费0.5万元、培训费1万元。

（二）政府采购情况。

2022年，六盘水市公证处无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2022年，六盘水市公证处整体支出绩效目标和预算项目绩效目标4个，项目名称分别是六盘水市公证处2022部门整体支出、政府采购公证费、公证业务专项工作经费、长期聘用人员工资福利经费。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年，六盘水市公证处实有公务车1辆，市司法局调用（车牌号：贵BD015警），目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年，六盘水市公证处实有办公用房面积167平方米（和六盘水市司法局机关合署办公楼）。

3.大型设备占用情况。2022年，六盘水市公证处无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。2022年，六盘水市公证处无其他国有资产办公设备等固定资产。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共法律服务：指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

14.律师公证管理：指司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

15.社会保障就业支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

16．住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

附件1：六盘水市公证处2022年预算公开表.xls

附件2：六盘水市公证处2022年预算绩效目标表.xls