六盘水市司法局关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

目 录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

   （一）部门收支总体情况

   （二）部门收入总体情况

   （三）部门支出总体情况

   （四）财政拨款收支总体情况

   （五）一般公共预算支出情况

   （六）一般公共预算基本支出情况

   （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

   （八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

  （二）市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金安排分配情况

  （三）政府采购情况

  （四）部门预算绩效情况

  （五）国有资产占用情况

  （六）专业性较强名词解释

   一、部门概况

（一）部门职责

1.贯彻执行司法行政工作法律法规。承担研究全面依法治国、全面依法治省决策部署在我市的贯彻落实措施，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、市委全面依法治市重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

3.负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送市政府的法规规章草案的审查工作。

4.承办市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施规章中的有关争议和问题。承办市政府规章编纂工作，组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。

5.承担统筹推进法治政府建设的责任。

6.负责市人民政府、市人民政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审查工作。负责市人民政府各部门和各县（市、特区、区）人民政府行政规范性文件的备案审查工作。

7.负责市人民政府法律顾问工作。

8.承担统筹规划法治社会建设责任。

9.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

10.负责司法行政戒毒场所管理工作。

11.负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

12.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

13.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

14.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。指导、管理司法行政系统的警务和警衔评授工作。负责司法行政系统警务督察工作。

15.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16.管理贵州省六盘水强制隔离戒毒所。

17.完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

（二）部门内设机构

本部门内设科（处）室16个，分别是办公室（机关党委办公室、指挥中心、新闻办）、法治调研督察科（秘书科）、立法科、戒毒工作科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、政府法律顾问科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科（法律职业资格管理科）、装备财务保障科、信息技术科、人事警务培训科、政治部（警务部）。下属2个中心，分别是六盘水市行政复议应诉事务中心、六盘水市法律援助中心（2个中心财务未单独核算）。

下属2个独立核算的单位，分别是六盘水市公证处，贵州省六盘水强制隔离戒毒所。

（三）预算构成情况

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成

我局人员编制数50名，其中：政法专项编制数38名，机关工勤人员编制6名,事业编织6人。目前，在职实有人数42人，退休人员23人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1．收入情况。2022年，本部门总收入2121.75万元，较上年减少648.28万元，主要是一般公共预算收入减少。其中：一般公共预算收入887.13万元，较上年减少141.92万元；上年结转收入1234.62万元，较上年减少506.36万元。

2．支出情况。2022年，本部门总支出2121.75万元，较上年减少648.28万元，主要是工资福利支出、对个人及家庭补助支出和上级补助专项业务经费等支出减少。其中：公共安全支出2010.91万元，较上年减少645.31万元；社会保障和就业支出50.97万元，较上年减少9.48万元，住房保障支出59.86万元，较上年增加6.51万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2022年，本部门总收入2121.75万元，较上年减少648.28万元，主要是其他公共安全支出减少。分来源类别看：上年结转收入1234.62万元、原一般公共预算收入887.13万元。分支出科目看：公共安全支出2010.91万元，较上年减少645.31万元；社会保障和就业支出50.97万元，较上年减少9.48万元，住房保障支出59.86万元，较上年增加6.51万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2022年，本部门总支出2121.75万元，较上年减少648.28万元，主要是工资福利支出、对个人及家庭补助支出和上级补助专项业务经费等支出减少。分支出类型看：基本支出865.63万元、项目支出1256.13万元。分支出科目看：公共安全支出2010.91万元，较上年减少645.32万元；社会保障和就业支出50.97万元，较上年减少9.48万元，住房保障支出59.86万元，较上年增加6.51万元。

（四）财政拨款收支情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入2015.11万元，较上年减少754.92万元，主要是一般公共预算收入减少。其中：原一般公共预算收入887.13万元，较上年减少141.92万元；上年结转收入1127.98万元，较上年减少613万元。

2.财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出2015.11万元，较上年减少754.92万元，主要是工资福利支出、对个人及家庭补助支出、和上级补助专项业务经费等支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出2015.11万元。分支出科目看：公共安全支出1904.27万元，较上年减少751.95万元；社会保障和就业支出50.97万元，较上年减少9.48万元，住房保障支出59.86万元，较上年增加6.51万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）887.13万元，较上年减少141.92万元，主要是强戒所项目建设竣工，公共安全支出减少。分支出类型看：基本支出865.63万元、项目支出21.5万元。分支出科目看：公共安全支出776.3万元，较上年减少139.37万元；社会保障和就业支出50.97万元，较上年减少9.48万元，住房保障支出59.86万元，较上年增加6.51万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）865.63万元，较上年减少73.23万元，主要是在职人员调离、专项业务经费减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出669.98万元、机关商品和服务支出139.51万元、对个人和家庭的补助56.14万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出669.98万元、商品和服务支出139.5万元、对个人和家庭的补助56.14万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

  1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量5辆（车牌号：贵BD001警、贵BD006警、贵BD007警、贵BD009警、贵B98091），无公务车购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算9.4万元，较上年增加0.3万元。

  2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算3万元，较上年增加0.96万元。

3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。

综上，2022年本部门“三公”经费预算12.4万元，比上年增加1.26万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费增加，增加原因：2022年全省政法大走访活动省厅走访地点为六盘水六枝、水城，为了更进一步的与省厅相关处室沟通对接，我局除了完成本单位的走访任务，还要陪同省厅领导走访，结合工作实际，我局在预算2022年“三公”经费时做了适当的调整。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2022年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2022年，本部门安排机关运行费预算62.79万元。其中：办公费11.09万元、邮电费9.3万元、维修（护）费2万元、水费1.2万元、电费8.2万元、取暖费10万元、公务接待费3万元、委托业务费2万元、差旅费12万元、劳务费2万元、印刷费2万元。

（二）市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金安排分配情况

2022年，本部门未安排财政扶贫资金预算。

（三）政府采购情况

2022年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）

2022年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标3个，项目名称分别是法治宣传工作经费、人民调解经费及人民监督员经费、医疗纠纷调解工作经费。

（五）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车5辆，账面价值118.25万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2021年，本部门实有办公用房面积2904.94平方米，账面价值1022.08万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2022年，本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2022年，本单位无相关情况。

（六）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）司法（款） 行政运行（项）:反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

15.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

16.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

20.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     附件1：六盘水市司法局2022年预算公开表.xlsx

     附件2：六盘水市司法局2022年预算绩效目标表.xls